2021年湖南省文物考古研究所预算
2021年3月24日 信息来源: 目前浏览:224次


2021年湖南省文物考古研究所预算


目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。



第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南省文物考古研究所是湖南省唯一一家同时具备国家文物局颁发的考古发掘团体领队资质、文物保护工程勘察设计甲级资质、可移动文物保护甲级资质的单位。作为省级文物保护和科学研究机构,主要承担全省范围内的考古调查勘探、发掘、研究以及文物保护工程勘察设计等工作。

(二)机构设置

单位隶属于湖南省文化和旅游厅,是公益一类性质的全额财政补助类事业单位。单位进行独立的财务核算,并执行新政府会计制度。下设综合管理办公室、研究一室、研究二室、业务办、文化遗产保护与利用中心、文物保护与科技考古中心、公众考古与编辑部、信息与资料中心、长沙窑研究中心、石门工作站、澧阳平原工作站等11个部门。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、单位事业收入资金、一般公共预算上年结转结余资金。2021年本单位年初收入预算总额6045.03万元,其中,一般公共预算拨款1852.73万元,纳入专户管理的非税收入2800万元,一般公共预算上年结转结余1392.3万元。一般公共拨款预算较去年增加1109万元,主要是按照省财政部门统一要求,将原未纳入单位预算的国家文物保护专项拨款统一纳入单位年初预算;纳入专户管理的非税收入预算较上年增加100万元,主要是单位的考古调查勘探发掘收入计划较上年增加;一般公共预算上年结转结余较上年增加1392.3万元,主要是按照省财政部门统一要求,将原未纳入单位预算的一般公共预算的上年结转结余资金统一纳入单位年初预算。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算6045.03万元,其中,科学技术支出5.4万元,文化旅游体育与传媒支出5742.32万元,社会保障和就业支出147.31万元,住房保障支出150万元。支出预算较去年增加2601.3万元,主要是收入增加对应支出增加,以及按照省财政部门统一要求,将原未纳入年初预算的一般公共预算上年结转结余纳入至年初预算所对应的支出安排增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算3245.03万元,其中,科学技术支出5.4万元,占0.2 %;文化旅游体育与传媒支出3170.68万元,占97.7%;社会保障和就业支出38.95万元,占1.2 %;住房保障支出30万元,占0.9%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位一般公共预算拨款基本支出预算数325.73万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位一般公共预算拨款项目支出预算2919.3万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:文化旅游体育与传媒支出2913.9万元,主要用于文物考古调勘、发掘、文物保护与研究等方面;科学技术支出5.4万元,主要用于课题研究方面。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费预算193.5万元,比上年减少1.8万元,下降0.9%,主要是公务接待经费压减。

(二)“三公”经费预算:2021年度本单位“三公”经费预算在自有资金中安排,无一般公共财政经费预算。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算18万元,拟召开3次会议,人数300人。无节庆、晚会、论坛、赛事活动预算安排。

(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购年初预算总额950万元,其中,货物类采购预算60万元;工程类采购预算500万元;服务类采购预算390万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车3辆,其中,特种专业技术用车2辆,按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用及专用设备11台(套)。2021年拟新增配置公务用车1辆,为单位特种专业技术用车。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为6045.03万元,其中,基本支出1829.86万元,项目支出4215.17万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



第二部分 2021年单位预算表

2021年湖南省文物考古研究所预算公开表.pdf

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